COMPOSANTE I : APPUI A L'ORGANISATION DU MONDE RURAL
Volet I: Conseil rural

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement du budget 2004
		QUANTITES	PU	MONTANT	FIDA	BSI	TOTAL
Consolidation des SVD	99	250	-	-	-	-	-
Création des SVD	10	40	-	-	-	-	-
Création d'unions des SVD	0	3	-	-	-	-	-
Création animation cadre concertation/cercle	2	2	2 000	4 000	4 000	0	4 000
Alphabétisation fonctionnelle	-	-	-	-	-	-	-
Tenue de Sessions intensives	33	117	-	1 875	0	1 875	1 875
Nombre Auditeurs	825	1 800	-	-	-	-	-
Nombre Auditrices	-	1 125	-	-	-	-	-
Nombre G1 Hommes produits	-	1 470	-	-	-	-	-
Nombres G1 Femmes produits	-	830	-	-	-	-	-
Formation animateurs et animatrices de centre	0	1 080	-	500	-	500	500
Recyclage animateurs de centre	0	548	-	400	-	400	400
Recyclage animatrices de centre	0	120	-	-	-	-	-
Formations spécifiques	-	-	-	-	0	0	-
Formation responsables SVD	70	430	-	6 820	0	6 820	6 820
Recyclage responsables SVD	161	589	-	-	-	-	-
Formation des secrétaires SVD	10	90	-	-	-	-	-
Recyclage des secrétaires	23	183	-	-	-	-	-
Recyclage des ETV	2037	1 540	-	-	-	-	-
Formation comité de gestion infrastructures*	-	750	-	-	-	-	-
Formation des comités de surveillance*	-	750	-	-	-	-	-
Recyclage des ASACO-ASC-supervision	14	14	15 810	15 810	2 055	13 755	15 810
Formation technique des GSP	457	1	1 650	1 650	1 650	0	1 650
Formation menuisiers villageois confection ruches	0	1	3 000	3 000	390	2 610	3 000
Prestation des personnes ressources	0	1	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Formation animateurs plates forme intrants	191	1	-	-	-	-	-
Recyclage des animateurs de plates formes intrants	30	191	2 500	2 500	2 500	0	2 500
Formation/recyclage/transformation produits et animation des GF	-	-	-	-	-	-	-
Formation animatrice OGGF	40	375	2 500	2 500	325	2 175	2 500
Recyclage Animatrice OGGF	0	186	1 300	1 300	113	1 187	1 300
Formation groupements femmes et jeune en gestion	-	24	7 800	7 800	1 014	6 786	7 800
Former 13 groupements (26 personnes)	0	-	-	-	-	-	-
Former 344 gestionnaires (23 sessions)	0	-	-	-	-	-	-
Production transcription modules	0	1	1 600	1 600	1 600	0	1 600
Opérateur privé CEDREF (Reliquat)	-	86 467	86 467	86 467	86 467	0	86 467
Total Général	-	-	-	138 222	99 614	38 608	138 222

L'essentiel des activités programmées dans ce volet est prise en charge financièrement par l'Opérateur privé CEDREF qui exécute un contrat dans ce domaine

 Volet II : Mesures d'accompagnement

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement budget 2004
		QUANTITES	PU	MONTANT	FIDA	BSI/TAXES	TOTAL
I-Genie civil	-	-	-	228 712	224 104	4 608	228 712
Construction	-	-	-	228 712	224 104	4 608	228 712
Construction de salles d'alphabétisation*	11	7	-	55 279	55 279	0	55 279
Construction de magasins villageois	0	50	500	25 000	20 500	4 500	25 000
Réparation infrastructures villageoises*	23	0	0	1 555	1 447	108	1 555
Construction puisards pour CSCOM*	0	-	-	928	928	0	928
Clôture des CSCOM	0	14	7 331	102 634	102 634	0	102 634
Construction salle rencontre et annexe pour paysans	0	1	42 516	42 516	42 516	0	42 516
Surveillance construction des salles*	-	1	800	800	800	0	800
II- équipement et matériels	-	-	-	210 474	204 744	5 730	210 474
Equipement communautaire	-	-	-	178 643	178 643	0	178 643
Equipement des salles d'alphabétisation	300	18	550	9 900	9 900	0	9 900
Equipement CSCOM en motos ambulance*	4	14	-	14 210	14 210	0	14 210
Equipement des CSCOM (RAC et unité solaire)*	14	14	7 000	30 339	30 339	0	30 339
Equipement CSCOM en pompe	0	14	2 258	31 612	31 612	0	31 612
Equipement Forages pour CSCOM	0	14	6 613	92 582	92 582	0	92 582
Appui transformation et marketing et filières	-	-	-	31 831	26 101	5 730	31 831
Plate forme multifonctionnelle	3	5	2 950	14 750	12 095	2 655	14 750
Presse à miel	0	5	250	1 250	1 025	225	1 250
Presse à sésame	0	3	2 500	7 500	6 150	1 350	7 500
Appui marketing (organisation de foires et groupements féminins)	0	1	8 331	8 331	6 831	1 500	8 331
Matériel didactique	-	-	-	3 000	3 000	0	3 000
Matériel et fourniture didactique	-	1	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Total général	-	-	-	442 186	431 848	10 338	442 186

*Ces activités sont en cours d'exécution, les montants prévus constituent les reliquats à payer.

Volet II : Recherche d'accompagnement

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement budget 2004
		QUANTITES	PU	MONTANT	FIDA	BSI/TAXES	TOTAL
Fonctionnement
Visites inter paysannes	0	2	6 525	13 050	13 050	0	15 000
Démonstration batteuse	0	2	1 500	3 000	3 000	-	3 000
Capitalisation des résultats de démonstration	0	1	1 940	1 940	1 940	0	1 940
Appui à "CD" URG*	10	15	3 830	57 450	57 450	0	57 450
Appui à "FFF" PRONAF	11	16	753	12 048	12 048	0	12 048
Total Général	-	-	-	87 488	87 488	0	87 488

L'essentiel des activités de recherche sera orienté vers les Champs de Diversité (CD) et Farmers Field Fora (FFF)

 Volet III : Conservation de l'environnement

(En millier de francs CFA)

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement budget 2004
		QUANTITES	PU	MONTANT	FIDA	BSI/TAXES	TOTAL
Achat semence d'acacia sénégal (50kg)	50	50	50	2 500	2 500	0	2 500
Réalisation de parcelles d’acacia sénégal (Ha)	53,32	100	30 ,75	3 075	3 075	0	3 075
Reboisement (appui aux CLD)	1	-	-	2 000	2 000	0	2 000
Payement pépiniéristes (semence acacia 2003)	-	-	-	8 850	8 850	0	8 850
Atelier sur les actions environnementales et la gestion concertée des terroirs	0	1	3000	3 000	3 000	0	3 000
Total Général	-	-	-	19 425	19 425	0	19 425

 COMPOSANTE III : APPUI AU SYSTEME FINANCIER RURAL

Le système financier rural du PDR/MS se développe à travers un réseau de Caisses Mutuelles d'Epargne et de crédit (CMEC) et la gestion d'une ligne de crédit dans l'optique de renforcer la capacité de financement des caisses et leur impact sur la production agricole et le milieu.

Création de CMEC

Le volet " création de CMEC " vise à renforcer les capacités de prise en charge des besoins en services financiers de proximité des populations. A cet effet, l'exécution des différents plans d'actions de 1999 à 2003 a permis à l'opérateur de mettre en place à date 50 caisses. Dans le cadre de la structuration du réseau, trois (3) unions ont été créées.
Au regard des résultats encourageants obtenus dans la conduite du volet, l'idée d'élargir la taille du réseau a été recommandée. Toute chose qui favorisera l'émergence et la pérennisation d'un service commun.

Ainsi, l'objectif du programme 2004 est non seulement de procéder à l'extension du réseau à 53 caisses à travers la création de trois (3) nouvelles CMEC, mais de poursuivre le processus de consolidation, de structuration, d'institutionnalisation et d'autonomisation du réseau.

Les tableaux ci-après donne le programme d'investissement et de fonctionnement du volet au titre de l'année 2004 et le budget prévisionnel de nouvelles créations
(En millier de francs CFA)

LIBELLES	Réalisation	Prévision 2004			Financement budget 2004
	2003	Quantité	P Unit	Total	FIDA	Taxe	Total
A Investissement	-	-	-	90 738	85 250	5 488	90 738
I-Geni civil	-	-	-	8 250	8 250	0	8 250
Construction 3 caisses	30 250	3	2 750	8 250	8 250	0	8 250
II. Véhicules équipements	-	-	-	82 488	77 000	5 488	82 488
1. Véhicule Pick up double cabine	0	2	15 244	30 488	25 000	5 488	30 488
2- Fonds de garantie	0	14	2 000	28 000	28 000	0	28 000
3- Renouvellement des anciens coffres	0	27	800	21 600	21 600	0	21 600
4- Achat de nouveaux coffres forts	11	3	800	2 400	2 400	0	2 400
III-Fonctionnement (AT CMEC)	-	-	-	151 402	151 402	0	149 625
1. Service Commun et caisses	-	-	-	18 961	18 961	0	18 961
1- Equipement informatique	325	1 lot	3 000	3 000	3 000	0	3 000
2- Subvention d'équilibre	0	1 lot	12 448	12 448	12 448	0	12 448
3- Entretien des anciens coffres	1 250	39	34	1 313	1 313	0	1 313
4- Subvention PDR rémunération gérants	2 080	11	200	2 200	2 200	0	2 200
2. Cellule	-	-	-	102 664	102 664	0	102 664
1 charges de Personnel	38 266	12	3 509.17	42 110	42 110	0	42 110
2 Frais de déplacement	22 709	12	1 970.50	23 646	23 646	0	23 646
3 Formations	24 145	1 lot	19 000	19 000	19 000	0	19 000
4 Frais administratifs et charges bureau	16 257	12	1 325.67	15 908	15 908	0	15 908
5. maintenance logiciel comptable intégré	714	1	2 000	2 000	2 000	0	2 000
3. Coordination Opérateur	-	-	-	28 000	28 000	0	28 000
1 Missions d'appui externe	18 120	3	7 333	22 000	22 000	0	22 000
2- Frais de structure	6 000	12	500	6 000	6 000	0	6 000
4. Divers et imprévus	6 007	-	-	1 777	1 777	0	0
TOTAL GENERAL	-	-	-	242 140	236 652	5 488	240 363

 La ligne de crédit

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement budget 2004
		QANTITE	PU	TOTAL	FIDA	TAXES	TOTAL
Ligne de crédit
Crédit court terme
Octroyer du crédit sur refinancement ordinaire	96238	1 lot	234 137	234 137	234 137	0	234 137
Octroyer du crédit sur refinancement affecté	13491	1 lot	28 463	28 463	28 463	-	28 463
Commissions 5% BNDA	-	Forfait	13 310	13 130	13 130	-	13 130
Sous total	109 729	-	-	275 730	275 730	-	275 730
Crédit moyen terme	-	-	-	-	-	-	0
Octroyer du crédit moyen terme	0	1 lot	50 000	50 000	50 000	0	50 000
Commissions 5% BNDA	0	Forfait	2 500	2 500	2 500	0	2 500
Sous total	0	-	-	52 500	52 500	-	52 500
Total Général	0	-	-	328 230	328 230	0	328 230

 COMPOSANTE IV : INFRASTRUCTURES RURALES
Volet I : Pistes rurales

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement budget 2004			TOTAL
		QUANTITE	PU	MONTANT	BOAD	OPEP	TAXES
Reliquat Sarro-Kébozo (km)	38	1	221 597	221 597	221 597	0	0	221 597
Diéli RN6 8km	-	8	12 014	96 112	0	78 812	17 300	96 112
Soum-Koé 12km	-	12	12 014	144 168	0	118 218	25 950	144 168
Konosso-Bougoura 9km	-	9	12 014	108 126	0	88 663	19 463	108 126
Bougoura RN6 11km	-	11	12 014	132 154	0	108 366	23 788	132 154
Benena-Koula 3km	-	3	12 014	36 042	-	29 554	6 488	36 042
Total Général	-	-	-	738 199	221 597	423 613	92 989	738 199

Volet III : Fonds d'incitation rurale

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2004			Financement budget 2004
		QUANTITE	PU	MONTANT	FIDA	BSI	TOTAL
Réhabilitation des puits maraîchers	6	12	1 000	12 000	12 000	0	12 000
Aménagement ouvrage de franchissement Dokolo	0	1	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Reliquat ouvrage de franchissement de Lanfiara	0	1	18 018	18 018	18 018	0	18 018
Aménagement retenue d'eau Mantoura	0	1	24 846	24 846	0	24 846	24 846
Appui association d'aviculture	2	4	2 000	8 000	8 000	0	8 000
Aménagement de périmètres maraîchers	-	3	3 500	10 500	0	10 500	10 500
Travaux confortatifs casier Bougoura	-	1	40 846	40 846	40 846	40 846	40 846
Total Général	-	-	-	134 210	38 018	96 192	134 210

COMPOSANTE V : GESTION ET COORDINATION DU PROGRAMME
Suivi- évaluation

Activités	Réalisations 2003	Prévisions 2004			Financement budget 2004
		Quantité	PU	Total	FIDA	Taxe	Total
Véhicules équipement et matériels	-	-	-	7 800	6 610	1 190	7 800
Dotation/Renouvellement Moto (13)	1	13	600	7 800	6 610	1 190	7 800
Fonctionnement	-	-	-	77 495	77 495	0	77 495
Réaliser des enquêtes d'opinion	3	4	545	2 180	2 180	0	2 180
Réaliser des enquêtes ponctuelles	0	3	1250	3 750	3 750	0	3 750
Indemnités de monture	10	10	600	6 000	6 000	0	6 000
Fournitures trimestrielles de bureau	-	4	585	2 340	2 340	0	2 340
Salaires des agents de suivi évaluation	13	13	4275	55 575	55 575	0	55 575
Formation enquêteurs	-	1	3000	3 000	3 000	0	3 000
Frais de mission	-	10	150	1 500	1 500	0	1 500
Véhicule station wagon	1	10	315	3 150	3 150	0	3 150
Total Général	-	-	-	85 295	84 105	1 190	85 295

Assistance technique

Activités	Réalisations	Prévisions 2003			Financement budget 2004
	2003	Quantité	PU	Total	FIDA	Taxe	Total
A. Suivi Evaluation	-	-	-	15 819	13 534	2 285	15 819
Assistance externe IITA	1	1	839	839	839	0	839
Assistance informatique logiciel (Map-Info)	-	1	5 900	5 900	5 000	900	5 900
Bilan final	-	1	9 080	9 080	7 695	1 385	9 080
B. Assistances en gestion	-	1	-	31 750	31 750	0	31 750
Renforcement des capacités du personnel de l'UGP	0	8	PM	31 750	31 750	-	31 750
C- études et audit	-	1	-	10 000	10 170	1 830	10 000
Etudes et audits des comptes de 2003 et 2004	1	2	5 000	10 000	8 200	1 800	10 000
Total Général	-	-	-	57 569	53 484	4 085	57 569

 Direction du programme

ACTIVITES	REALISATIONS 2003	PREVISIONS 2003			Financement budget 2004
		QUANTITE	PU	MONTANT	FIDA	BSI/TAXES	TOTAL
Véhicules équipement et matériels	-	-	-	36 400	30 847	5 552	36 399
Equipement bureau	-	-	-	7 080	6 000	1 080	7 080
Equipement informatique	-	4	1 770	7 080	6 000	1 080	7 080
Autres équipements	-	-	-	29 320	24 847	4 472	29 319
Renouvellement 1 stations wagon 4x4	0	1	29 320	29 320	24 847	4 472	29 319
Fonctionnement	-	-	-	163 303	161 323	1 980	163 303
Salaires et indemnités	-	-	-	55 843	55 843	0	55 843
Directeur et divisions	3	3	13 206	39 618	39 618	0	39 618
Indemnité C/Sections	5	4	2 200	8 800	8 800	0	8 800
Salaires des chefs sections contractuels	1	1	7 425	7 425	7 425	0	7 425
Salaires Personnel contractuels	-	-	-	47 560	47 560	0	47 560
Salaire Personnel d'appui	15	15	2 800	42 000	42 000	0	42 000
Frais de mission et déplacement	-	13	370	4 810	4 810	0	4 810
Heures supplémentaires	-	5	150	750	750	0	750
Fonctionnement courant	-	-	-	59 900	57 920	1 980	59 900
Fourniture de bureau	-	10	100	1 000	1 000	0	1 000
Maintenance trimestrielle du matériel informatique	-	4	500	2 000	2 000	0	2 000
Consommation téléphonique	-	10	600	6 000	4 920	1 080	6 000
Consommation eau	-	10	200	2 000	1 640	360	2 000
Consommation électricité	-	10	300	3 000	2 460	540	3 000
Véhicules station wagon	-	10	315	3 150	3 150	0	3 150
Dotation trimestrielle en carburant de l’UGP	-	4	6 000	24 000	24 000	0	24 000
Entretien et carburant Groupe électrogène	-	10	50	500	500	0	500
Restauration rafraîchissements réunions	-	10	75	750	750	0	750
Location chambre passage	-	10	200	2 000	2 000	0	2 000
Frais de courriers	-	10	100	1 000	1 000	0	1 000
Presse	-	-	-	-	-	-	0
Intervention presse nationale	-	2	2 000	4 000	4 000	0	4 000
Publications publicités	-	1	6 000	6 000	6 000	0	6 000
Tutelle	-	-	-	-	-	-	0
Supervision MAEP	-	1	2 500	2 500	2 500	0	2 500
Supervision DNAMR	-	4	500	2 000	2 000	0	2 000
TOTAL GENERAL	-	-	-	199 703	192 170	7 532	199 702