Plan de financement

Activités à mettre en oeuvre	Coût de mise en œuvre( F CFA)	Date de mobilisation	Sources	Observations
Formation agents  en techniques de prospection, de traitement, de collecte et d’analyse des informations	13.591.500	Janvier	FAO	Acquis
Formation d’initiation brigades villageoises en techniques d’auto- protection contre les pesticides et de préservation de l’environnement.	15 012 850	Janvier	BM/PALUCP	Acquis
Paiement arriérés campagne 2004	322 970 761	Janvier	Etat + partenaires	A rechercher : 322 970 761
Formation agents  en gestion informatique d’outil et de système d’information géographique	20.000.000	Février	BM/PALUCP	13 896 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 6 104 000
Travaux de réfection des locaux pour bureaux (Fonctionnement)	20 000 000	Janvier	BM/PALUCP	Acquis
Installation de logiciels (MAP,RAMES,INFO, et autres (Fonctionnement)	21 000 000	Janvier	BM/PALUCP	Acquis
Achat carburant, lubrifiant, fournitures de bureau et divers consommables, 1ère tranche (fonctionnement)	7 500 000	Janvier	BM/PALUCP	Acquis
Achat carburant, lubrifiant, fournitures de bureau et divers consommables, 2ère tranche (fonctionnement)	7 500 000	Avril	BM/PALUCP	Acquis
Achat carburant, lubrifiant, fournitures de bureau et divers consommables, 3ère tranche (fonctionnement)	12 500 000	Juillet	BM/PALUCP	Acquis
Achat carburant, lubrifiant, fournitures de bureau et divers consommables, 4ère tranche (fonctionnement)	12 500 000	Octobre	BM/PALUCP	Acquis
Constitution et positionnement du stock de pesticides de démarrage	350 000 000	Février	Etat + partenaires	A rechercher
Acquisition de produits complémentaires, 1ère tranche	2 852 945 000	Juin	BM, BID, BAD/ PALUCP	975 000 000/PALUCP
			Etat + autres partenaires	1 100 000 000/BSI
				A rechercher : 777 945 000
Acquisition de produits complémentaires, 2ème tranche	2 852 945 000	Août	Etat + partenaires	A rechercher
Acquisition d’équipements roulants	2 539 160 000	Mai – Juillet	BM/PALUCP	131 500 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 2 407 660 000
Acquisition matériels de camping	63 276 000	Mai – Juillet	Etat + partenaires	A rechercher : 63 276 000
Acquisition de matériels de communication :	49 260 000	Mai – Juillet	BM/PALUCP, FAO	16 640 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 32 620 000
Mise en œuvre du plan de communication	92 550 000	Mai	BM/PALUCP	32 500 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 600 500 000
Acquisition d’appareils de traitement:	530 810 000	Mai – Juillet	BID, BAD, BM/PALUCP	461 500 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 69 310 000
Acquisition de matériels de prospection :	31 522 000	Mai – Juillet	BM/PALUCP, BAD, FAO	Acquis
Acquisition de matériels de protection	52 911 000	Mai – Juillet	BM/PALUCP, BAD	Acquis
Dispatching Produits -Matériels	114 300 000	Mai – Juillet	BM/PALUCP	35 000 000(PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 79 300 000
Fonctionnement équipes, 1ère tranche	437 220 000	Mai	BM/PALUCP	104  260 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 332  960 000
Fonctionnement équipes, 2ème tranche	437 220 000	Août	Etat + partenaires	A rechercher : 437 220 000
Supervision équipes de traitements, 1ère tranche	8 089 500	Mai	Etat	A rechercher : 8 089 500
Supervision équipes de traitements, 2ème tranche	8 089 500	Août	Etat	A rechercher : 8 089 500
Réparation avion	285.000.000	Février	Etat + autres partenaires	A rechercher
Acquisition avions	790.000.000	Février	Etat + autres partenaires	A rechercher
Location avions	364.745.000	Août	BM/PALUCP	320 000 000 (PALUCP)
			Etat + autres partenaires	A rechercher : 44 745 000
Réfection piste	220.000.000	Juin	Etat + autres partenaires	A rechercher : 220 000 000
Logistique terrestre	13.248.000		BAD, BM/PALUCP	Acquis
Suivi environnemental, phase de préparation	5 000 000	Janvier	BAD BM/PALUCP	Acquis
Suivi environnemental, phase d’exécution	15 000 000	Juillet	BAD,BM/PALUCP	Acquis
Suivi- environnemental, fin campagne	60 000 000	Octobre	BM/PALUCP	Acquis
Suivi- évaluation, 1ère tranche	4 981 500	Mai	Etat + partenaires	A rechercher : 4 981 500
Suivi- évaluation, 2ème tranche	4 981 500	Août	Etat + partenaires	A rechercher : 4 981 500

Le Cadre logique d'intervention

N° d’ordre	Description de l’activité	Responsables	Résultats attendus	Financement			Moyens de vérification Observations
				Montant F CFA	Etat de mobilisation	Sources
1	Formation de l’encadrement en techniques de prospection, traitement, de collecte et d’analyse	Coordination	170 agents formés	13 591 500	100% disponible	FAO	Rapports de formation	Les formateurs seront identifiés en rapport avec la FAO
2	Formation du personnel de l’Unité en outil informatique et en système d’information géographique	Coordination	Constitution d’une banque de données fiables et d’un système de traitement géographique rapide et opérationnel	20 000 000	100% disponible sur le PALUCP	BM, BAD	Rapports de formation	-
3	Formation d’initiation des brigades villageoises en techniques de base de protection, d’application	Coordination	5 350 brigadiers villageois formés	15 012 850	100% disponible sur le PALUCP	BM, BAD	Rapports de formation	-
5	Elaboration et mise en œuvre d’un programme de prospection et traitement par les différentes équipes déployées au niveau des zones d’intervention	Coordination, SLACAER, Bases PV, membres équipes, brigades villageoises, associations , militaires	Les zones infestées sont prospectées et traitées	874 440 000	104 260 000 , soit 11,92 % disponible sur le PALUCP	BM, Etat + Partenaires	Comptes rendus, Rapports de mission	A rechercher : 770 180 000
6	Supervision du programme de prospection et traitement	Coordination,	Le programme est bien appliqué. Les productions agropastorales sont sécurisées et/ou préservées	16 179 000	Aucune annonce	Etat, Partenaires	Rapports de mission	A rechercher : 16 179 000
8	Dispatching des produits et matériels	Coordination, SLACAER, Bases PV	Les produits et matériels sont livrés à temps aux équipes d’intervention	114 300 000	35 000 000,soit 30,62% disponible sur PALUCP	BM	Rapports de mission	A rechercher ; 79 300 000
						Etat, Partenaires
9	Réparation des deux avions en panne de la Production de Végétaux(CESSNA Britten Norman	Coordination, Ministère	Les avions sont mis en état de fonctionner pour une grande amélioration des traitements	285 000 000	Aucune annonce	Etat, Partenaires	Rapports de réparation et d’expertise	A rechercher : 285 000 000
10 -	Acquisition de nouveaux moyens aériens de traitement	Coordination, Ministère	Les avions constitueront une flotte aérienne très fonctionnelle	790 000 000	Aucune annonce	Etat, Partenaires	Contrats d’achat	A rechercher : 790 000 000
	( 01 Turbo – Trush, 01 Hélicoptère, 01 Cesna avec kit équipement)	-	-	-	-	-	-	-
11	Location d’aéronefs pour les traitements aériens	Coordination, Ministère	Le traitement sera nettement amélioré	364 745 000	320 000 000, soit 87, 73 % disponible sur le PALUCP	BM	Contrats, protocoles de location	A rechercher : 44 745 000 .
						Etat, Partenaires
12	Réfection de pistes d’atterrissage	Coordination, Ministère	Les pistes seront en mesure d’accueillir le mouvement des avions de traitement	220 000 000	Aucune annonce	Etat, Partenaires	Contrats, marchés, protocoles de travaux de réfection	A rechercher : 220 000 000
13	Mise en place de la logistique terrestre au niveau des bases accueillant les aéronefs	Coordination, Autorités régionales concernées	Les aéronefs fonctionneront correctement	13 248 000	100% disponible sur le PALUCP	BM	Rapports de suivi	-
14	Acquisition de produits pesticides : 450 589 litres d’ULV et 200 000litres de CE ULV et CE, en complément du stock disponible.	Coordination, Ministère	L’évolution bioécologique des criquets sera maîtrisée	5 705 890 000	2 075 000 000, soit 36,37% disponible dont 975 000 000 sur PALUCP et 1 100 000 000 sur le BSI	Etat, Partenaires	Contrats, marchés, protocoles d’achat	A rechercher : 3 630 000 000
15	Acquisition d’équipements roulants  80 Pick Up, 188 pneumatiques pour Pick Up, 12 camions, 120 pneumatiques pour camions et 10 Station Wagon et/ou Double Cabine	Coordination, Ministère	La capacité d’intervention des équipes terrestres sera renforcée	2 539 160 000	286 620 000,soit 11,30% disponible sur PALUCP	Etat,	Contrats, marchés, protocoles d’achat	A rechercher : 2 252 540 000
						BM, BAD,BID

N° d’ordre	Description de l’activité	Responsables	Résultats attendus	Financement Montant F CFA	Etat de mobilisation	Sources	Moyens de vérification	Observations
16	Acquisition de matériels de camping : 17 0 lits et couvertures, 154 matelas, 416 sacs de couchage, 161 moustiquaires, 83 caisses popote, 47 tentes collectives, 04 tentes moyennes, 90 cuisinières à gaz, 45 tables pliantes, 350 chaises pliantes et 85 bouteilles à gaz	Coordination, Ministère	Les conditions de séjour sur le terrain des équipes seront améliorées	63 276 000	Aucune annonce	Etat, Partenaires	Contrats, marchés, protocoles d’achat	A rechercher : 61 146 000
17	Acquisition de matériels de communication : 12 radios E/R, 68 batteries blindées, 68 panneaux solaires	Coordination, Ministère	Les informations seront bien recueillies, traitées, analysées et diffusées	49 260  000	16 640 000, soit 33,7 % disponible sur PALUCP	Etat, BM et autres partenaires	Contrats, marchés, protocoles d’achat	A rechercher : 32 620 000
18	Acquisition de matériels de prospection : 93 GPS 12 x, 81 boussoles, 200 jeux de cartes géographiques, 45 psychromètres, 50 anémomètres, 44 compteurs à main, 50 chronomètres, 60 trousses de dissection	Coordination, Ministère	Les données fournies aux équipes de traitement par les prospecteurs seront précises, améliorant ainsi la qualité des opérations	31 522 000	100% disponible sur PALUCP	BM, BAD, FAO	Contrats, marchés, protocoles d’achat	-
19	Acquisition d’appareils de traitement  auto portés, 523 appareils de traitement à dos, 506 appareils Micron ULVA (à piles), 839 appareils à moteur	Coordination, Ministère	La capacité technique des équipes sera renforcée	530 810  000	464 230 000, soit 87,74 % disponible sur PALUCP	Etat, BM, BAD, BID	Contrats, marchés, protocoles d’achat	A rechercher : 66 580 000
20	Acquisition de matériels de protection : :772 combinaisons, 1 348 paires de gangs, 3 107 masques anti- poussière( cartons), 410 masques à gaz avec cartouche, 2 026 paires de bottes, 275 paires de lunettes	Coordination, Ministère	La sécurité des applicateurs sera assurée	52 911 000	100% disponible sur PALUCP	BM, BAD	Contrats, marchés, protocoles d’achat	-
21	Acquisition de moyens d’exhaure : 8 groupes moto pompes, 28 pompes jappy, 65 citernes à eau de 200 litres, 10 citernes à pesticides(2 fûts soudés),	Coordination, Ministère	Les opérations de transvasement seront facilitées et les pertes suite à la manipulation seront réduites	16 715 000	100% disponible sur PALUCP	BM, BAD	Contrats, marchés, protocoles d’achat	-
22	Acquisition de pièces de rechange : 189 filtres à gas - oil, 189 filtres à huile, 200 décanteurs, 1000 litres huile moteur	Coordination, Ministère	La logistique sera bien suivie et entretenue	6 924 000	100% disponible sur PALUCP	BM, BAD	Contrats, marchés, protocoles d’achat	-
23	Suivi – évaluation : instauration d’un système interne et externe de contrôle de l’ensemble des activités à mettre en œuvre pour une harmonisation	Coordination	Les corrections nécessaires seront apportées à temps pour la sécurisation des actions de mise en œuvre du plan de campagne	9 963 000	Aucune annonce	Etat, partenaires	Rapports d’évaluation	A rechercher : 9 963 000